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郴州市广播电视台(本级)2018年度部门决算说明

生活2019/9/30 14:37:48
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目录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件


郴州市广播电视台(本级)2018年部门决算公开表

一、湖南省郴州市广播电视台概况

(一)基本情况。

1.主要职能:宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展,建设和开发广播电视网络产业,采编、制作、播映、传输广播电视节目及广告。

2.机构情况:2018年单位由办公室、总编室、政工科、计划财务科、监测与安全播出科、技术科、播出部、产业发展管理科、电视部、广播部、广告部、保卫科等12个内设及构组成。

3.人员情况:2018年年末单位编制人数296人;年未在职人员实有人数246人。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入9763.71万元,较2017年增加2755.79万元,增长39.32%。其中:财政拨款收入3860.77万元,较2017年增加757.26万元,增长24.4%;事业收入5902.94万元,较2017年增加2014.97万元, 增长51.83%。

2018年度支出合计8781.74万元,其中:基本支出1850.82万元,占比21.07%;项目支出6930.92万元,占比78.92%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为7834万元,支出决算为9763.71万元,完成年初预算的124.63%。决算数大于预算数的主要原因:2018年进行了电视高清化改造工程项目。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出1850.82万元,其中:人员经费1609.98万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费240.84万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:一是市委市政府安排的专项经费115万元,根据年初预算,按进度逐步实施,完成五盖山上山站道路硬化工程、机房维修改造、电视网络升级及11个县、市、区的广播电视信息安全和舆论安全维护工作;二是采编播人员专项经费813万元,主要用于采编播专业人才的人员经费保障;三是有线电视网络经费90万元,主要用于有线电视网络的升级改造; 四是广播电视事业发展支出5912.92万元,主要用于广播电视事业的设备更新、技术升级、工程改造等。

3、“三公”经费决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为103万元,支出决算为90.11万元,完成预算的87.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.71万元(因公出国组团1次,因公出国3人次),;公务用车购置及运行费支出决算为85.80万元(公务用车购置0台,保有量9台),完成预算的105.92%;公务接待费支出决算为3.6万元(国内公务接待51批,共计633人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的16.36%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理;2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加16.88万元,增长23.05%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.7万元;公务用车购置及运行费支出决算增加18.93万元,增长28.31%(增长变化的主要原因:电视采访增多);公务接待费支出决算减少2.77万元,降低43.52%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理,减少公务接待预算。

4、机关运行经费决算情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2018年度,采购支出总额398.58万元,其中:政府采购货物类支出337.6万元,政府采购工程类支出60.97万元,政府采购服务支出0万元。   

6、国有资产占用情况。

截至2018年12月,单位共有房屋51021.89平方米,价值13730.5万元,车辆44台,其中一般公务用车9台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车35台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备8台(套),其他固定资产2606.1万元。

(二)绩效管理工作开展情况

我台以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,以改进决算管理,优化资源配置,控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的决算绩效管理体系。

1.严格执行预算资金管理和支出,优先保障我市广播电视事业的发展、市委市政府安排主要舆论宣传工作。

2.加强财务审计工作。我台主动联系会计师事务所,对全台财务工作进审计,出具审计报告,确保财务工作规范有序,确保绩效目标的实现。

3.严控重点项目的评审。我台的广播电视设备采购和卫星传播工程建设严格按照招投标程序进行,每一项重大支出都必须列入“三重一大”事项,都必须由领导班子以会议形式集体研究决定,不得以付阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策;执行过程有专人负责,强化项目的最终评审,严控资金的支付程序,确保每个项目真正发挥作用。

(三)名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

郴州市广播电视台(本级)2018年度部门决算

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