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湖南省郴州市广播电视台苏仙广播电视站2018年度部门决算说明

生活2019/9/30 14:43:40
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目录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

    1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件

一、单位概况

 郴州市广播电视台苏仙广播电视站为市广播电视台管理的正科级事业单位,主要负责苏仙区辖区内的“村村响”“户户通”工程的安装、运营和维护维修等工作。设站长1名,副站长2名。内设股室有综合办公室、财务室和“村村响户户通”办公室。对编制和人员实行“人员只出不进、编制退一减一”管理。 2018年全额拨款事业编制21名,在职人员21人。退休人员35人。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入418.20万元,较2017年增加2.42万元 ,增长0.5 %其中:财政拨款收入 262.51万元,较2017年减少56.49万元,降低21 %;上级补助收入0万元,较2017年增加(减少)0  ,增长(降低) 0 %;事业收入0 万元,较2017年减少96.78万元 ,降低100 %;经营收入0 万元,较2017年增加(减少) 0 ,增长(降低) 0 %;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加(减少) 0 ,增长(降低)0%;其他收入155.69万元,较2017年增加155.69  ,增长100 %。

2018年度支出合计349.48万元,其中:基本支出349.48万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为270.08万元(不含上年结转结余),支出决算为283.99万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资的正常调资晋级;使用了上年度的结余资金用于基本支出。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出283.99万元,其中:人员经费265.42万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费18.56万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:无

(项目名称)支出**万元,主要用于

(项目名称)支出**万元,主要用于

(项目名称)支出**万元,主要用于

……。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元,支出决算为2.84万元,完成预算的42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的42%;公务接待费支出决算为万元(公务接待湾0批,共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:开源节流,制定目标管理严格控制各项经费开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加1.1万元,增长63%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元,增长63%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出18.56万元,比2017年减少0.1万元,降低1%。变动主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。    。

6、 国有资产占用情况。截至2018年12月,单位共有房屋390.10平方米,价值195万元,车辆1台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产3.28万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

重点工作绩效自评:一是构建全区农村卫星电视公共服务体系,丰富了广大农民群众文化生活;二是切实保障农民群众的基本文化权益;三是为广大农民提供农业、就业、科技、防汛防旱防火等信息。

(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件

2018年度部门决算公开表


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